目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表

十、 政府采购情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长乐区贸促会的主要职责是：按照区委、区政府工作部署，紧紧围绕我区改革开放和经济建设中心工作，充分发挥国际、国内两个优势，搭建国际与国内、企业与政府之间两座桥梁，积极开展商会、经济界人士联络、国际国内展览、国际国内经贸信息、商事法律服务、投资贸易培训等工作，努力促进对外贸易、促进利用外资、促进引进先进技术和设备、促进各种形式的中外经济技术合作与交流。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，区贸促会部门包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2018年，贸促会主要任务是：开展商事法律服务，促进贸易便利化；提供展览平台，帮助企业“走出去”；大力招商引资，引进一批对我区经济发展有拉动作用的企业；深化企业服务，切实解决企业发展难题；加强商会建设，为会员企业发展提供渠道。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化出证认证，助力经济发展

积极宣传贸促会出证认证职能作用，选派业务骨干参加中国贸促会举办的轮训交流活动，有效推进一般原产地证代办工作，并在“一趟不用跑”上下足功夫，及时推广一般原产地证自主打印，截止目前共代办证书561份，在办证过程中主动为企业把关，深入企业做好政策指导服务，确保企业顺利办证，增强企业市场竞争力，开拓国际市场。

（二）利用展览平台，帮助企业“走出去”

第二十届5·18期间，我会响应“一带一路”倡议，积极争取大会组委会促进斯里兰卡驻华大使馆参赞提拉克·维若库恩先生和斯中友好协会班德拉主席同天锐空间（福建）信息科技有限公司就卫星应用领域的合作进行了座谈。推动气象、广播、资源探测、海洋应用等领域的卫星应用项目在斯里兰卡落地。

积极动员我区企业参加首届中国国际进口博览会，其中，福建阿石创新材料股份有限公司、福建元成豆业有限公司等三家企业参加博览会，期间福建元成豆业有限公司将在现场同新加坡供应商签约。

（三）创新服务方式，提升服务能力

我会坚持“服务为本”理念，热忱为企业提供法律、信息、培训、咨询、牵线搭桥等服务，持续提升服务质量，扩大服务范围，提高服务效能。一是拓展信息发布渠道，为会员企业提供高效、及时、权威的政策解读。建立长乐区贸促会微信群，提高优惠政策的知晓率、时效性。目前已为长乐区企业提供110多条咨讯，包括展会信息、自贸区政策、贸促政策，产业政策、投资贸易政策等。二是积极邀请省、福州市有关专家、职能部门领导来航举办政策宣讲座谈会，帮助企业掌握国内外经济形势，把握市场先机，提升企业竞争力。三是加强商事法律服务，向省贸促会争取在福建德商汇网络科技有限公司、福建吴航不锈钢制品有限公司等企业设立经贸摩擦预警监测点，针对中美贸易摩擦持续升级，及时发放《301关税企业问题单》进行问卷调查，了解企业关税造成的冲击影响，帮助出口企业增强抵御经贸摩擦能力。四是把企业服务贯穿到我会各项工作中，主动加强调研，及时了解企业生产发展中存在的问题，帮助天锐空间解决专业人才培养问题，帮助金强建材解决煤改气等问题，努力营造良好营商环境。五是持续吸收天锐空间（福建）新能源有限公司、福州金珂光学科技有限公司等代表性的企业参加长乐国际商会，发挥国际商会作为贸促会开展对外经贸交流合作的重要载体作用。

（四）积极引资，服务长乐发展

今年以来我会一如既往的以优质的服务，以对党忠诚、对长乐人民负责的使命感责任感，服务长乐发展。5·18期间，我会积极牵头做好长乐区承担的5·18期间组委会安排的4批次外宾接待考察任务，积极宣传长乐的投资环境，使国内外客商更多的了解长乐投资长乐。努力落实“招商2018”行动，推动汇云物联网技术创新云服务平台项目落地滨海新城，该项目总投资5600万，完成盛隆贸易、远盛投资、福丰投资等三个项目的增资工作。配合省贸促会、滨海新城规划等部门推动意大利佩斯卡拉体育运动项目的选址用地等前期工作。主动跟踪福建省、福州市贸促会提供的招商线索，及时跟进中昌数据，SAS软件等项目，引进更多战略性新兴产业项目落户滨海新城，为推动长乐高质量发展落实赶超目标发挥积极作用。

第二部分 2018年度部门决算表

1. 收入支出决算总表（详见附表）

2. 收入决算表 （详见附表）

3. 支出决算表（详见附表）

4. 财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表（详见附表）

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （详见附表）

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （详见附表）

9. 部门决算相关信息统计表 （详见附表）

10. 政府采购情况表 （详见附表）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年区贸促会部门年初结转和结余17.81万元，本年收入175.83万元，本年支出165.78万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余27.86万元。

（一）2018年收入175.83万元，比2017年决算数增加100.97万元，增长134.88％，具体情况如下：

1.财政拨款收入174.17万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入1.66万元。

（二）2018年支出165.78万元，比2017年决算数增加93.63万元，增长136.32％，具体情况如下：

1.基本支出65.28万元。其中，人员支出59.02万元，公用支出6.26万元。

2.项目支出100.50万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出165.53万元，比上年决算数增加93.63万元，增长136.32%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）其他商贸事务10.98万元，较上年决算数增加4.01万元，增长57.53%。主要原因是原产地证及工作经费增加。

（二）事业运行65.28万元，较上年决算数增加2.1万元，增长3.32%。主要原因是人员工资福利增加。

（三）其他资源勘探电力信息等支出88.24万元，较上年决算数增加88.24万元，增长100%。主要原因是地铁拆迁，申请租赁办公室费用。

（四）行政运行1.27万元，较上年决算数增加1.27万元，增长100%。主要原因是地铁搬迁，购置办公设备申请专项经费。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出65.03万元，其中：

（一）人员经费59.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费6.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款3.57万元，同比增长100%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费3.43万元，主要用于薛会长随福州市贸促会赴斯里兰卡、白俄罗斯开展经贸洽谈、推介招展活动。2018年本单位组织出国团组1个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计1人次。与2017年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）100%，主要是:薛会长随福州市贸促会赴斯里兰卡、白俄罗斯开展经贸洽谈、推介招展活动。
    （二）公务用车购置及运行费0.00万元。

（三）公务接待费0.14万元。主要用于上级部门来航工作交流及考察调研等方面的接待活动，累计接待1批次、接待总人数7。与2017年相比, 公务接待费支出下降（增长）100%，主要是:福州市贸促会、漳州市贸促会来航交流贸促工作经验并考察数字福建（长乐）产业园。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况