经区十七届人大四次会议审议通过的《关于福州市长乐区2019年预算执行情况及2020年预算草案的报告》，在预算执行过程中，由于省政府下达新增地方政府债务限额和抗疫特别国债以及财政收支和地方财力结构发生变化，需要对2020年财政收支预算做相应调整。根据《预算法》、《监督法》等相关法律法规，受区人民政府委托，向区人大常委会报告我区2020年预算调整方案(草案)，请予审查。 

　　一、2020年新增地方政府债务限额及抗疫国债安排使用方案 

　 （一）经省政府批准，省财政厅核定我区2020年地方政府债务限额771793万元（包括一般债务限额267622万元，专项债务限额504171万元），其中：2020年新增一般债务限额34773万元，新增专项债务限额86000万元。       

　　1.省财政厅下达的一般债务限额34773万元,具体使用方案安排如下：          

　 （1）“三馆三中心”建设10900万元； 

　 （2）长乐区会堂南路（省道203至龙景路）道路工程2000万元； 

　 （3）长乐区污水管网建设项目3000万元； 

　 （4）岱岭隧道及连接线工程（一期）8754万元； 

　 （5）国道G316线漳港至营前段项目10000万元； 

　 （6）世行贷款中国（福建）医疗卫生改革促进项目（外债转贷）119万元。 

　　2.省财政厅下达的专项债务限额86000万元，具体使用方案安排如下： 

　 （1）长乐区人民医院建设35000万元； 

　 （2）远航水厂建设25000万元； 

　 （3）炎山泵站至远航水厂DN2000原水管道工程12500万元； 

　 （4）长乐区殡仪馆改扩建项目暨场地配套护坡工程8500万元； 

　 （5）长乐职业中专学校实训中心2#、3#楼工程5000万元。 

　 （二）省财政厅下达抗疫特别国债15156万元，具体使用方案安排如下： 

　 （1）长乐区污水管网工程包项目8156万元； 

　 （2）福平铁路长乐站站前广场及配套设施工程7000万元。 

　　二、一般公共预算收支调整情况 

　　(一)一般公共预算财力变动情况 

　　根据新增地方政府一般债券、上解上级支出、调入资金等实际情况，2020年地方一般公共预算可支配财力变化如下： 

　　地方一般公共预算收入50.17亿元（年初预算），减去净上解4.5亿元（原预计4.3亿元），加上：上级补助收入4.68亿元（年初预算），调入资金15.78亿元（原预计12.90亿元），新增地方政府一般债券资金3.48亿元，2020年地方一般公共预算可支配财力预计为69.61亿元，比年初预算预计可支配财力63.45亿元增加6.16亿元。 

　　(二)一般公共预算支出调整情况 

　　由于省财政厅下达了地方政府一般债券资金以及财政对城乡居民基本医疗保险和基本养老保险基金的补助增支、福州市技改基金区级出资款、乡村振兴区级配套资金、坟墓整治绿化经费补助等需要大幅增加一般公共预算支出，同时按照省政府关于开源节流的要求严格控制一般性支出并根据项目进展情况调减了部分在一般公共预算列支的项目投入。根据以上预算执行过程中的实际变化，对部分支出项目进行调整，调增8.51亿元，调减2.35亿元，调整后一般公共预算支出预算为69.61亿元,比年初预算(63.45亿元)净调增6.16亿元,具体项目调整主要如下： 

　　1、一般公共服务支出调整为4.22亿元，比年初预算（4.09亿元）净调增1213万元。其中：调增4950万元，主要是引进人才经费、政府绩效考评奖金等增加支出；调减3737万元，主要是因项目进度情况调减数字信息化建设经费等。 

　　2、国防支出调整为454万元，比年初预算（534万元）调减80万元，因项目进度原因人防8118工程调减80万元。 

　　3、公共安全支出调整为3.25亿元，比年初预算（3.24亿元）净调增51万元。其中：调增3633万元，主要是汇缴2019-2020年度“平安福州”视频监控续建项目运维经费及2.5万路高清视频监控探头经费、成立破产专项保障基金、政府绩效考评奖金等增加支出；调减3582万元，主要是因项目进度原因调减社会治理综合应急指挥中心及天网工程建设项目、公安监所“智慧监管”及“铁桶工程”建设项目、执法办案管理中心建设项目等工程建设项目经费。 

　　4、教育支出调整为13.98亿元，比年初预算（13.82亿元）净调增1574万元，其中：调增2352万元，主要是新增编外合同制教师经费、新交付使用学校开办经费等增加支出；调减778万元，主要是缺编代课金、初高中毕业班暑假及周末教学辅导和高中晚自习督修劳务费等支出减少。 

　　5、科学技术支出调整为1.46亿元，比年初预算（0.86亿元）净调增6029万元，其中：调增6059万元，主要是福州市技改基金出资款3997万元，知识产权项目企业及专利权人奖励1762万元、科技专项支出300万元；科技社会实践经费调减30万元。 

　　6、文化旅游体育与传媒支出调整为2.45亿元，比年初预算（1.18亿元）净调增12686万元。其中：调增14251万元，主要是新增债券资金用于“三馆三中心”建设项目10900万元，营前首占新区体育中心项目建设款3000万元；调减1565万元，主要是本级财力安排的“三馆三中心”建设项目调减1000万元、老年人体育活动中心建设经费调减500万元。 

　　7、社会保障和就业支出调整为9.12亿元，比年初预算（8.69亿元）净调增4231万元。其中：调增5858万元，主要是财政对城乡居民基本养老保险基金补助3000万元、坟墓整治绿化经费补助2421万元等；调减1627万元，主要是退休人员各项生活补贴、就业资金等支出调减。 

　　8、卫生健康支出调整为6.73亿元，比年初预算（6.41亿元）净调增3230万元。其中：调增12724万元，主要是财政对城乡居民基本医疗保险补助3736万元、城乡居民医疗保险基金亏损区级负担6668万元、城乡医疗救助资金689万元、新增债券资金用于世行贷款医改项目（第三批）等；调减9494万元，主要是本级财力安排的区人民医院建设、区医院外科大楼建设、区第二医院创二级医院提升改造经费调减。 

　　9、节能环保支出调整为1.07亿元，比年初预算（0.77亿元）净调增3030万元，主要是新增债券资金用于污水管网建设项目3000万元。 

　　10、城乡社区支出调整为6.84亿元，比年初预算（6.59亿元）净调增2466万元，主要是新增债券资金用于长乐区会堂南路（省道203至龙景路）道路工程2000万元。 

　　11、农林水支出调整为3.83亿元，比年初预算（3.53亿元）净调增3030万元。其中：调增4442万元，主要是乡村振兴区级配套资金2583万元，对口帮扶漳县、龙岩、永泰增加支出1050万元等；调减1412万元，主要是湿地项目建设补助调减700万元，营前港闸桥建设工程调减300万元，支港道清淤工程调减300万元等。 

　　12、交通运输支出调整为2.06亿元，比年初预算（0.16亿元）净调增18954万元，主要是新增债券资金用于岱岭隧道及连接线工程（一期）8754万元和国道G316线漳港至营前段项目10000万元。 

　　13、资源勘探信息等支出调整为1.51亿元，比年初预算（1.05亿元）净调增4636万元，主要是海峡-长乐周转贷风险保证金4000万元，青岛海创创业服务有限公司运营扶持费500万元等。 

　　14、自然资源海洋气象等支出调整为5085万元,比年初预算(5765万元)净调减680万元,其中：调增504万元，主要是自然资源海洋气象部门政府绩效奖金调增304万元，采矿权出让费用200万元；调减1184万元，主要是2020年废弃矿山地质环境综合治理经费、两违航拍经费、地质灾害防治及预警信息经费等调减。 

　　15、其他支出调整为7.98亿元，比年初预算（7.89亿元）调增898万元，主要是机场海关办公用房租金等增加支出。 

　　经上述调整后一般公共预算安排的支出为69.61亿元。调整后，对其他经费的追加支出，主要通过年初预算安排的预备费以及盘活存量资金解决。 

　　三、政府性基金预算收支调整情况 

　　(一)政府性基金预算收入调整情况 

　　由于受土地出让项目变化和省财政厅下达其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入等因素影响，需要将基金收入预算调整为100.32亿元，比年初预算（74.15亿元）净调增26.17亿元。其中： 

　　1、国有土地使用权出让收入调整为84.9亿元，比年初预算（70.56亿元）调增14.34亿元。 

　　2、国有土地收益基金收入调整为2.75亿元，比年初预算（2.4亿元）调增3500万元。 

　　3、城市基础设施配套费收入调整为10150万元，比年初预算（7500万元）调增2650万元。 

　　4、污水处理费收入调整为2000万元，比年初预算（3000万元）调减1000万元。 

　　5、彩票公益金收入调整为1200万元，比年初预算（1300万元）调减100万元。 

　　6、政府性基金上年结余调入12080万元。 

　　7、其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入调增8.60亿元。 

　　8、抗疫特别国债转移支付收入调增15156万元。 

　　(二)政府性基金预算支出调整情况 

　　受政府性基金收入变化、相关项目实施进度偏慢等因素影响,政府性基金支出相应调整为100.32亿元，比年初预算（74.15亿元）净调增26.17亿元。其中： 

　　1、国有土地使用权出让收入和城市基础设施配套费安排的支出调整为65.96亿元，比年初预算（53.17亿元）净调增12.79亿元。其中：调增20.88亿元，主要是土地报批征迁开发收储资金9.49亿元，建发集团和城投公司注册资本金5.5亿元，轨道交通项目资本金2亿元，国道G316线长乐漳港至营前段工程项目建设资金1.2亿元，道庆洲大桥建设资金1亿元，被征地农民社会保障资金0.6亿元，新区产业发展基金出资0.3亿元，文浮路潭头街段改造工程0.29亿元等；调减8.09亿元，其中：因新增债券资金安排用于岱岭隧道及连接线工程（一期）、长乐区会堂南路（省道203至龙景路）道路工程、远航水厂建设，本级财力安排的资金予以调减，年初本级政府性基金财力安排的资金予以调减1.8亿元；因项目实施进度偏慢予以调减，主要是营滨路提升改造工程调减1.5亿元，长乐区东关片区改造调减1.68亿元，东方嘉苑安置房项目调减0.75亿元，江莲片区旧城改造项目调减0.3亿元，福州松下港区防波堤二期工程调减0.2亿元，滨江滨海路岐洋段建设调减0.2亿元，城区交通治堵项目（住建）调减1450万元，长乐区奎桥路改造工程调减1000万元，首占新区洋鹏路西段道路工程调减1000万元等。 

　　2、国有土地收益基金安排的支出调整为2.75亿元，比年初预算（2.4亿元）调增3500万元。 

　　3、其他支出调整为8.69亿元，比年初预算（599万元）调增8.63亿元，其中：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出调增8.60亿元，彩票公益金安排的支出调增285万元。 

　　4、政府性基金预算调出资金调整为15.75亿元，比年初预算（12.87亿元）调增2.88亿元。 

　　5、抗疫特别国债安排的支出调增1.52亿元。 

　　经过上述调整后，政府性基金预算收入总计100.32亿元，政府性基金预算支出总计100.32亿元，政府性基金预算实现收支平衡。 

　　主任、各位副主任、各位委员,我们将围绕区委、区政府确定的战略目标和中心任务，认真执行区人大及其常委会的各项决议，自觉接受区人大的监督指导，不忘初心、牢记使命，开拓进取、担当作为，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，加快推进新时代新长乐建设提供坚实的财力保障。